Raport z audytu nr ........ /.......
1
Data sporządzenia raportu
2
Numer audytowanego projektu
3
Nazwa i adres podmiotu realizującego projekt
4
Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt
5
Imiona i nazwiska audytorów /biegłych rewidentów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu
6
Termin przeprowadzenia audytu
7
Czas wykonania audytu
8
Cel audytu
9
Standardy na podstawie których przeprowadzono audyt
10
Zakres przedmiotowy audytu
11
Podjęte działania i zastosowane techniki audytu
12
Termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu
13
Ustalenia stanu faktycznego
14
Określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru
15
Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy
16
Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień
17
Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje
...............................................................................................
(Podpisy audytorów przeprowadzających audyt)
Miejsce, data.....................................................
junosza1755